个人所得税企业端操作说明

一、系统安装

1、办税工具软件下载
登陆海南省地方税务局官方网站下载1.43版本海南地税电子办税工具软件解压进行安装。
2、办税工具软件安装
双击电子办税工具软件,根据提示点击下一步、下一步进行操作,直到显示完成。
软件安装完毕后,在电脑的桌面就会出现“海南地税电子办税平台”的图标。
 
3、办税工具软件开户
 
 双击办税平台的图标,输入纳税人识别号点击开户。
点击确定直接进行系统, ADMIN账号是没有密码的。
二、信息采集
1、员工信息采集
单条信息录入
打开基础信息管理中的员工基础信息。点击“添加”如下图所示:
 
 
在弹出的窗口中将人员信息填写完毕进行保存。如下图所示:

 

批量导入

首先根据实际情况填写非外籍或者是外籍人员信息模板中的内容并保存。
然后打开打开基础信息管理中的员工基础信息,点击“导入”。如下图所示:
浏览到相应的表格点击打开进行数据检查后点击“导入”。如图所示:

 

 

成功导入信息即可。
同步非外籍员工基础信息
系统重装未备份数据库的情况下,可点击“同步非外籍员工基础信息”按钮,将原申报过的人员信息同步到系统中。如下图所示:

 

 

三、申报表填写
1、正常工资薪金明细表填写
单条信息录入
打开申报管理中的个人所得税代扣代缴。进入“正常工资薪金收入明细表” 选中员工信息双击打开逐个填写并保存,如下图所示:
如当月工资内容与以往月份一样,可选择第一项导入历史数据直接将原有的数据进行导入。

 

 

批量导入信息申报
首先在“个人所得税收入明细表”模板中把“正常薪金收入”的内容按规则填写完整。然后打开正常工资薪金明细表点“导入数据”, 将信息成功导入即可。如下图所示:

 

 

  境内无住所个人正常薪金收入明细表及其他申报表填写方式与工资薪金收入明细表填写一样,具体的详细操作流程可参考官网下载中心中发布的“海南地税电子办税平台操作流程”。
四、上传数据
所有申报表填写完毕后,请在个人所得税(代扣代缴)界面选择“上传非外籍数据”或“上传境内无住所个人数据”进行数据上传。
上传成功后的数据还需通过网上申报系统或到办税服务大厅前台进行代扣代缴个人所得税申报表的申报,申报时选择已经上传的明细数据,申报成功后才完成代扣代缴个人所得税的申报。